Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53478
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-49174
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion