Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-51055
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231080
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro