Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
26/12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-59671
Monto Contrato
₲ 14.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.207.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.207.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230781
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambulancia - Plurianual por Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro