Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002250
Monto de la Factura
₲ 7.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73660
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-53200
Monto Contrato
₲ 7.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.579.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.579.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS MONEDERAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion