Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 7.673.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155656
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.673.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
65/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-68587
Monto Contrato
₲ 53.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.741.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.741.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para Rehabilitación
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro