Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007089
Monto de la Factura
₲ 6.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
63/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-68594
Monto Contrato
₲ 15.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.734.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.734.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232427
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Odontologicos y Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro