Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002663
Monto de la Factura
₲ 3.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109870
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.305.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTEGA QUIÑONEZ
RUC
1096912-8
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-58909
Monto Contrato
₲ 3.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.142.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.142.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234482
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de ooficina y tintas para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.