Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 3.323.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-53443
Monto Contrato
₲ 8.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.352.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.352.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233034
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para personas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro