Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047709
Monto de la Factura
₲ 4.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.192.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-53681
Monto Contrato
₲ 24.997.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.772.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.772.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232250
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes de consumo varios (artículos de ferretería)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro