Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022182
Monto de la Factura
₲ 6.514.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.514.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-52652
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.004.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.004.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234688
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep