Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030429
Monto de la Factura
₲ 3.467.320
Nro. Solicitud de Transferencia
53797
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2012
Fecha de la Transferencia
21-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
2 y 3
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-50913
Monto Contrato
₲ 26.347.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.055.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.055.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236403
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.