Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82785
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-55531
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233149
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo y Fumigación
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro