Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012127
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-64834
Monto Contrato
₲ 7.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.128.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.128.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234954
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion