Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005239
Monto de la Factura
₲ 20.938.415
Nro. Solicitud de Transferencia
74856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.938.415
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
19/12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-55112
Monto Contrato
₲ 48.717.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.329.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.329.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232294
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro