Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42478
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56793
Monto Contrato
₲ 6.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.580.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.580.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237248
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUTACIÓN (2do llamado)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.