Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 10.064.865
Nro. Solicitud de Transferencia
63127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.064.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-58102
Monto Contrato
₲ 53.824.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.824.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.824.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234771
Nombre de la Licitación
CD 40 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion