Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 29.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
66/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-68582
Monto Contrato
₲ 29.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.111.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.111.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231334
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro