Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005087
Monto de la Factura
₲ 28.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51116
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-50716
Monto Contrato
₲ 38.323.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.444.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.444.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231851
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro