Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 1.646.800
Nro. Solicitud de Transferencia
111044
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.646.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-58910
Monto Contrato
₲ 1.646.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.640.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.640.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234482
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de ooficina y tintas para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.