Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-58730
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241238
Nombre de la Licitación
CD 23 ADQUISICIÓN DE COMPRESOR, MONTACARGA MANUAL, CARRITO TRANSPORTADOR DE CARGA Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion