Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005978
Monto de la Factura
₲ 5.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103800
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-54922
Monto Contrato
₲ 5.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.614.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.614.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228434
Nombre de la Licitación
CONFECCION DE UNIFORMES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.