Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 10.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8505
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-63701
Monto Contrato
₲ 10.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.595.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.595.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235173
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.