Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0134840
Monto de la Factura
₲ 6.656.820
Nro. Solicitud de Transferencia
61187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-51983
Monto Contrato
₲ 19.970.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.991.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.991.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230778
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro