Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 61.112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72619
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.112.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-51892
Monto Contrato
₲ 61.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.116.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.116.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion