Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 16.618.200
Nro. Solicitud de Transferencia
70946
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.618.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI
RUC
451530-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-53341
Monto Contrato
₲ 60.231.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.277.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.277.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228416
Nombre de la Licitación
SERV. DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.