Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042895
Monto de la Factura
₲ 2.948.550
Nro. Solicitud de Transferencia
34360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
60/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-68507
Monto Contrato
₲ 2.948.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.804.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.804.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232879
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro