Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 5.127.018
Nro. Solicitud de Transferencia
131512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.829.278
Retención DNCP
₲ 18.084
Retención IVA
₲ 139.828
Retención Renta
₲ 139.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-190629
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.586.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.773.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384026
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHICULO
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan