Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 19.653.569
Nro. Solicitud de Transferencia
114223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.512.234
Retención DNCP
₲ 69.323
Retención IVA
₲ 536.006
Retención Renta
₲ 536.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-190629
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.586.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.773.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384026
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHICULO
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan