Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 4.336.878
Nro. Solicitud de Transferencia
58371
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.878
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
017/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-3618
Monto Contrato
₲ 4.336.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral