Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004528
Monto de la Factura
₲ 1.878.026
Nro. Solicitud de Transferencia
111955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.026
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-3502
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188235
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia