Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004120
Monto de la Factura
₲ 237.793
Nro. Solicitud de Transferencia
80803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.793
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-3502
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188235
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia