Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006710
Monto de la Factura
₲ 10.403.043
Nro. Solicitud de Transferencia
48946
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.403.043
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-4813
Monto Contrato
₲ 10.403.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.893.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.893.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198944
Nombre de la Licitación
REPARACION DE LA CAMARA DEL CIRCUITO CERRADO CON PROVISION DE EQUIPOS DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia