Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011941
Monto de la Factura
₲ 88.065.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.065.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
81/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-19020
Monto Contrato
₲ 88.065.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.748.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.748.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193421
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales de construccion
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional