Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014035
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-7253
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.168.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.168.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia