Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020364
Monto de la Factura
₲ 17.773.140
Nro. Solicitud de Transferencia
43563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.773.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
014/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-2888
Monto Contrato
₲ 17.773.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.901.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.901.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral