Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-13321
Monto Contrato
₲ 310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIA Y FERRETERIA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral