Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 5.777.939
Nro. Solicitud de Transferencia
108125
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.939
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
84/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-17753
Monto Contrato
₲ 89.123.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.755.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.755.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193182
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e insumos metalicos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional