Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008357
Monto de la Factura
₲ 34.497.279
Nro. Solicitud de Transferencia
116198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.497.279
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-17856
Monto Contrato
₲ 114.990.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.604.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.604.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190290
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO INFRAESTRURA DE LA PENITENCIARIA DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia