Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 3.487.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98287
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
41/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-14310
Monto Contrato
₲ 3.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.316.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.316.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193076
Nombre de la Licitación
Producto de material plastico
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional