Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003789
Monto de la Factura
₲ 14.212.917
Nro. Solicitud de Transferencia
80836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.212.917
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-9313
Monto Contrato
₲ 49.991.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.794.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.794.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia