Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008923
Monto de la Factura
₲ 45.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97330
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
40/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-13246
Monto Contrato
₲ 45.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.168.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.168.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193172
Nombre de la Licitación
Adquisicion Articulos de plasticos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional