Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008445
Monto de la Factura
₲ 14.360.200
Nro. Solicitud de Transferencia
69280
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.360.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
23/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-8489
Monto Contrato
₲ 44.579.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.394.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.394.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192467
Nombre de la Licitación
Insecticidas, fumigantes y otros
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional