Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011613
Monto de la Factura
₲ 3.224.975
Nro. Solicitud de Transferencia
78173
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-1269
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.414.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.414.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral