Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 2.435.750
Nro. Solicitud de Transferencia
104149
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.435.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carol Paola Quintana Velilla
RUC
1588865-7
Número de Contrato
48/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-15860
Monto Contrato
₲ 9.905.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.420.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.420.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190874
Nombre de la Licitación
Confecciones textiles, agujas y otros
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional