Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-0514
Monto Contrato
₲ 10.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.143.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.143.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155286
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia