Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005760
Monto de la Factura
₲ 34.638.037
Nro. Solicitud de Transferencia
108079
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.638.037
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
30/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-17191
Monto Contrato
₲ 67.784.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.462.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.462.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192203
Nombre de la Licitación
Repuestos y accesorios menores para infomatica
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional