Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 20.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.356.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
18/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-6525
Monto Contrato
₲ 20.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.358.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.358.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193678
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Audio Visuales
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional