Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004824
Monto de la Factura
₲ 3.131.770
Nro. Solicitud de Transferencia
70375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
001/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-0397
Monto Contrato
₲ 9.861.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.124.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.124.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194973
Nombre de la Licitación
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Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral