Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metodia Ortiz de Rodas
RUC
1939084-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-0509
Monto Contrato
₲ 3.236.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.077.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155286
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia