Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 29.248.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102135
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.248.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
43/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-14491
Monto Contrato
₲ 29.248.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.814.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.814.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191114
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de artes graficos, calendarios y Carpetas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional